1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1048-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-154-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-154-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 321297,6 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMINO DEL AGUA Razón Social HOTELERA Y TURISMO NONGUEN LTDA R.U.T. 76.657.620-6 Sucursal CAMINO DEL AGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE ATENCION PARA JORNADA DE ESPARCIMIENTO Y RELAJACION PARA FUNCIONARIOS AFILIADO AL SERVICIO BIENSTAR. VER ADJUNTOS ANEXOS Tarifa neta más IVA.- Reserva de fecha requiere OC. Pago directo con transferencia o cheque dentro de los 30 días a emisión de factura.- $ 1.691.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.040 $ 1.691.040

Total Neto	$ 1.691.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.298
TOTAL OC	$ 2.012.338