1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1052-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SOL. COMPRA Nº41/ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto F.Smith Rodriguez Razón Social ALBERTO FABIAN SMITH RODRIGUEZ R.U.T. 8.658.384-4 Sucursal Alberto F.Smith Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Baños portátiles 2 Unidad ARRIENDO DE 2 CASETAS SANITARIAS PORTATILES POR UN DIA. ARRIENDO DE 2 CASETAS SANITARIAS PORTATILES POR UN DIA. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500