1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra TONER DPTO. INFORMATICA. SOL. 366/ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 687830,4 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Razón Social JUAN EDUARDO AREVALO GARCES R.U.T. 10.011.652-9 Sucursal Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 12 Unidad no definida TONER 3210/3220 TONER 3210/3220 $ 163.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956.300 $ 1.956.300 44103103 Tóner 12 Unidad no definida TONER 3315 XEROX TONER 3315 XEROX $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.860 $ 1.663.860

Total Neto	$ 3.620.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.830
TOTAL OC	$ 4.307.990