1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1105-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES. SOLIC. Nº31/ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-26-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 41545,4 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 12 Unidad TARROS DE NESCAFE DE 50 GRS. TARROS DE NESCAFE DE 50 GRS. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 50201713 Bolsitas de te 12 Unidad CAJAS DE TE LIPTON AMARILLO DE 20 BOLSAS CAJAS DE TE LIPTON AMARILLO DE 20 BOLSAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 12 Unidad KILOS DE AZUCAR KILOS DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 240 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 52121602 Servilletas 14 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 48101901 Vajillas de servicio 240 Unidad CUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad PAQUETES DE GALLETAS KUKY PAQUETES DE GALLETAS KUKY $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad PAQUETES DE GALLETAS DE VINO PAQUETES DE GALLETAS DE VINO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Unidad BOTELLAS DE JUGOS DE DURAZNO, DAMASCO, PIÑA. MANZANA 1 1/2 LITRO CADA UNO BOTELLAS DE JUGOS DE DURAZNO, DAMASCO, PIÑA, MANZANA 1 1/2 LITRO CADA UNO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES DE 1/2 LITRO, COCA COLA, FANTA, BEBIDAS INDIVIDUALES DE 1/2 LITRO, COCA COLA, FANTA, $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 90101802 Reparto de comidas a domicilio 45 Unidad COLACIONES DE ARROZ CON CARNE A LA OLLA (SERVIDO EN ENVASE DE ALUMINIO, CON TAPA, UN PAN AYUYA INDIVIDUAL, UNA BEBIDA INDIVIDUAL, COCA COLA, Y FANTA, TENEDOR, CUCHILLO, SERVILLETA.). COLACIONES DE ARROZ CON CARNE A LA OLLA (SERVIDO EN ENVASE DE ALUMINIO, CON TAPA, UN PAN AYUYA INDIVIDUAL, UNA BEBIDA INDIVIDUAL, COCA COLA, Y FANTA, TENEDOR, CUCHILLO, SERVILLETA.). $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad PAQUETES DE GALLETAS DE MARAVILLA PAQUETES DE GALLETAS DE MARAVILLA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 218.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.545
TOTAL OC	$ 260.205