1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-92-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-92-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 70765,12 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 192 Unidad SOLERILLAS CANTO REDONDO 20 CM X 1 MT SOLERILLAS CANTO REDONDO 20 CM X 1 MT $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.104 $ 271.104 30111601 Cemento 16 Unidad SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.352 $ 42.352 11111701 Arena silícea 3 Unidad M3 DE ARENA HÚMEDA M3 DE ARENA HUMEDA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429 23171505 Polvo de hierro 3 Unidad M3 DE POLVO ROCA E=10 CM M3 DE POLVO DE ROCA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563

Total Neto	$ 372.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.765
TOTAL OC	$ 443.213