1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1164-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERECIBLES, SOL. Nº23-ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-8-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 52341,2 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 325 Unidad VASOS AISLAPOL VASOS AISLAPOL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad BANDEJAS CON BLONDA CHICA BANDEJAS CON BLONDA CHICA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Unidad KILOS DE AZUCAR IANZA KILOS DE AZUCAR IANZA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 50201713 Bolsitas de te 4 Unidad CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS CADA UNA CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS CADA UNA $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 52121602 Servilletas 7 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Unidad JUGOS WATTS DE 1-1/2 LITRO JUGOS WATTS DE 1-1/2 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO GRANDE $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070 50181901 Pan fresco 276 Unidad SANDWICH QUESO Y JAMON SANDWICH QUESO Y JAMON $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600 50201706 Café 6 Unidad TARROS DE CAFE DE 170 GRS. TARROS DE CAFE DE 170 GRS. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740 14111703 Toallas de papel 6 Unidad ROLLOS DE TOALLA NOVA ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 275.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.341
TOTAL OC	$ 327.821