1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-11788-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra *MARCOS LENTES OPTICOS GIOVANNI HUERTA; SOL.Nº576/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 3512,6041 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticamultilente Razón Social maria orellana vergara R.U.T. 11.475.638-5 Sucursal opticamultilente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad LENTES OPTICOS. CON UN APORTE MUNICIPAL DE $70.600.- LENTES OPTICOS. CON UN APORTE MUNICIPAL DE $70.600.- $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 18.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.513
TOTAL OC	$ 22.000