1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-118-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITUD Nº 025-DAYF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005-4-02.02.02, PRE OBLIG. 259 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 78878,5 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FranciscoArratiaVallejos Razón Social FRANCISCO LEOCADIO ARRATIA VALLEJOS R.U.T. 9.536.401-2 Sucursal FranciscoArratiaVallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 140 Unidad TUBOS FLUORESCENTES LED T8 W 1200 MM LUZ DIA TUBOS FLUORESCENTES LED T8 W 1200 MM LUZ DIA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.600 $ 250.600 39101701 Tubos fluorescentes 140 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 36 W 1200 MM LUZ DIA TUBOS FLUORESCENTES 36 W 1200 MM LUZ DIA $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.100 $ 135.100 39111810 Interruptor de lámpara 5 Caja CAJAS DE PARTIDORES ELÉCTRICOS CAJAS DE PARTIDORES ELÉCTRICOS $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.450 $ 29.450

Total Neto	$ 415.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.878
TOTAL OC	$ 494.028