1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1186-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINSTRO ID Nº 2759-11-CO07., SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA PROYECTOS PMU EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2007. IMPUTACION 3168010. Proveniente de Licitación 2759-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mario Fernandez Torres R.U.T. 6.743.000-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 504 Unidad Servicios de copias en blanco y negro FOTOCOPIAS PARA PROYECTO PMU EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2007 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24 Unidad Servicios de copias en blanco y negro FOTOCOPIA DOBLE CARTA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850