1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1192-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-26-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004017050-1-140102 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación Las Camelias N° 200 de Coronel, Comuna Coronel Impuesto 52930,96 Dirección de Envío de la Factura Las Camelias N° 200 de Coronel, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 4 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO H 030 (90) HORMIGON PREMEZCLADO H 030 (90), PUESTO EN OBRA $ 69.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.584 $ 278.584

Total Neto	$ 278.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.931
TOTAL OC	$ 331.515