1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1194-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANT. RED TELEF., SOLIC, Nº84-ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-20-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social Daniel Elias Morales Ramirez R.U.T. 18.412.078-k Sucursal Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad MANTENCION DE CENTRAL TELEFONICA, FALLA EN TARJETA CENTRAL TELEFONICA. MANTENCION DE CENTRAL TELEFONICA, FALLA EN TARJETA CENTRAL TELEFONICA. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE RADIO PORTATILES Y DE BASE USO EMERGENCIA. MANTENCION Y REPARACION DE RADIO PORTATILES Y DE BASE USO EMERGENCIA. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600