1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1208-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de toner, Sol. N° 202/Dayf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 55495,58 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Razón Social JUAN EDUARDO AREVALO GARCES R.U.T. 10.011.652-9 Sucursal Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Pie TONER NEGRO Q261A (12A) TONER NEGRO Q261A (12A) $ 41.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.082 $ 292.082

Total Neto	$ 292.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.496
TOTAL OC	$ 347.578