1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-12124-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE COMPRA Nº 222/DAYF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-144-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 25705,1 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aris Razón Social bernardo armando uribe tapia R.U.T. 5.754.774-k Sucursal aris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos fluorescentes 2 Unidad EQUIPOS FLUORESENTE DE 3X40 W. SOBREPUESTOS CON REJILLAS BALLAST ELECTRONICOS. EQUIPOS FLUORESENTE DE 3X40 W. SOBREPUESTOS CON REJILLAS BALLAST ELECTRONICOS. $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.202 $ 104.202 Interruptores 1 Unidad DIFERENCIAL LEGRAND DIFERENCIAL LEGRAND $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227 Interruptores 1 Unidad INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 Cable para interconexiones 10 Tira MOLDURAS LEGRAND DE 20X10 MM MOLDURAS LEGRAND DE 20X10 MM $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920

Total Neto	$ 135.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.705
TOTAL OC	$ 160.995