1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-12194-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-11040-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 179295,4 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa febrero Razón Social JOSE MANUEL EDUARDO FEBRERO HIDALGO R.U.T. 6.780.814-2 Sucursal casa febrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contrato de suministro de acuerdo a listado adjunto. 1 Unidad SERVICIO DE FOCOPIAS BLANCO Y NEGRO C/O, D/C, FOT. PLANOS, FOTOCOPIAS COLOR C/O. FOTOCOPIAS E IMP. COLOR D/C, ANILLADOS, TERMOLAMINADOS EN EL MES DE DICIIEMBRE 2008. SERVICIO DE FOCOPIAS BLANCO Y NEGRO C/O, D/C, FOT. PLANOS, FOTOCOPIAS COLOR C/O. FOTOCOPIAS E IMP. COLOR D/C, ANILLADOS, TERMOLAMINADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2008. $ 943.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.660 $ 943.660

Total Neto	$ 943.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.295
TOTAL OC	$ 1.122.955