1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1237-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-61-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215310200417029-1-140102-preob. 1201 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 158792,88 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 12 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO H 030 (90) HORMIGON PREMEZCLADO H 030 (90) $ 69.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.752 $ 835.752

Total Neto	$ 835.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.793
TOTAL OC	$ 994.545

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.118.689-5 Ver adjunto