1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1237-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE GOLOSINAS. SOL. 820/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-26-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 22068,5 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 230 Unidad no definida BOLSAS DE GOLOSINAS QUE CONTENGAN: 1 CAJITA DE JUGO, 1 PAPA FRITA, 1 CHUPETE, 1 SUPER OCHO, 1 BARRA DE CEREAL. BOLSAS DE GOLOSINAS QUE CONTENGAN: 1 CAJITA DE JUGO, 1 PAPA FRITA, 1 CHUPETE, 1 SUPER OCHO, 1 BARRA DE CEREAL. $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.150 $ 116.150

Total Neto	$ 116.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.068
TOTAL OC	$ 138.218