1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1250-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONV.ID 2759-14-CO07,SOL.COMPRA Nº 291/DAyF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINSTRO ID Nº 2759-14-CO07. DESTINO: MUSEO PUCHOCO SCHWAGER; SOL.COMPRA Nº 291/DAyF. IMPUTACION 2214001. Proveniente de Licitación 2759-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 5344,51 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social bernardo armando uribe tapia R.U.T. 5.754.774-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 3 Unidad Ampolletas fluorescentes EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1x40w $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad Tubería de plástico TIRAS ZINCADAS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125 27112103 Abrazaderas 50 Unidad Abrazaderas ABRAZADERAS METALICAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 28.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.345
TOTAL OC	$ 33.474