1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1250-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS.SOL.878/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-81-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202. preob. 1824 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 45125 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 165 Unidad no definida EMPANADAS DE HORNO CARNE EMPANADAS DE HORNO CARNE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida TOALLAS NOVA TOALLAS NOVA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 48101903 Vasos de servicio 200 Unidad no definida VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 60 Unidad no definida JUGO 1.5 LTRS JUGO 1.5 LTRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.125
TOTAL OC	$ 282.625