1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1260-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE CONFITES. SOL. 1182/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 134064 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1050 Unidad no definida BOLSAS DE CONFITES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 CAJA NECTAR SPRIM, 1 BOLSA DE PAPAS FRITAS MOMS, 1 PAQUETE DE GALLETAS, 1 CHUPETE, 1 DOBLON, 1 BOLSITA DE GOMITAS. DEBEN VENIR EN BOLSAS INDIVIDUALES Y AMARRADAS CON CINTA. BOLSAS DE CONFITES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 CAJA NECTAR SPRIM, 1 BOLSA DE PAPAS FRITAS MOMS, 1 PAQUETE DE GALLETAS, 1 CHUPETE, 1 DOBLON, 1 BOLSITA DE GOMITAS. DEBEN VENIR EN BOLSAS INDIVIDUALES Y AMARRADAS CON CINTA. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.600 $ 705.600

Total Neto	$ 705.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.064
TOTAL OC	$ 839.664