1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1275-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Barcaza, Sol. 520/ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007-1-150101 preob: 73 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 229900 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Remar Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA R.U.T. 76.976.910-2 Sucursal Remar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo Ida y Vuelta de barcaza con dirección a Isla Santa Maria. El traslado consiste en trasladar dos camiones con materiales de construcción. Servicio de Arriendo Ida y Vuelta de barcaza con dirección a Isla Santa Maria. El traslado consiste en trasladar dos camiones con materiales de construcción. $ 1.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 1.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.900
TOTAL OC	$ 1.439.900