1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1289-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales. sol. 211/dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-81-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 47892,2759 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORONEL LTDA Razón Social FERRETERIA CORONEL LIMITADA R.U.T. 76.196.593-k Sucursal FERRETERIA CORONEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 44 Unidad no definida zinc acanalado 0.35x3.66 zinc acanalado 0.35x3.66 $ 5.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.008 $ 250.023 31162001 Puntas 45 Unidad no definida tornillos techo 12x2x1/2" tornillos techo 12x2x1/2" $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.042

Total Neto	$ 252.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.892
TOTAL OC	$ 299.957