1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1290-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS. 760/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 200 Unidad no definida SANDWICH QUESO JAMON SANDWICH QUESO JAMON $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 200 Unidad no definida COLACIONES FRIAS (1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL 1 FRUTA). COLACIONES FRIAS (1 JUGO EN CAJA, 1 BARRA DE CEREAL 1 FRUTA). $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300