1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1294-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra AGUAS POR ACTIVIDAD OFICINA DEPORTE SOL-778-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-81-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-5-10.01.07, preoblig. 1723 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 223497 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1041 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.550 $ 572.550 50202311 Bebidas 805 Unidad BEBIDAS GASEOSAS DE 500CC (FANTA- COCA COLA- SPRITE) BEBIDAS GASEOSAS DE 500CC (FANTA- COCA COLA- SPRITE) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.750 $ 603.750

Total Neto	$ 1.176.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.497
TOTAL OC	$ 1.399.797