1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1298-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-104-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-104-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140516 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 211869 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrita Razón Social FABRITA SPA R.U.T. 76.492.314-6 Sucursal Fabrita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101535 Carritos de mobiliario 100 Unidad CARRITOS DE COMPRA CON LOGO EN SERIGRAFIA A 1 COLOR (BLANCO) 20X20 CM., CAP. CARRO 30 KG., CARROS DE COMPRA EN DIFERENTES COLORES, MATERIAL POLIESTER IMPERMEABLE, ESTRUCTURA DE ACERO PLEGABLE CON 2 RUEDAS DE GOMA, MANGO DE PLASTICO, UN BOLSILLO EXTERIOR. Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 11.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.100 $ 1.115.100

Total Neto	$ 1.115.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.869
TOTAL OC	$ 1.326.969