1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1329-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO. SOL. Nº352/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 27170 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 100 Unidad PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARES DE GUANTES DE CABRITILLA $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 46181804 Gafas protectoras 50 Unidad PARES DE LENTES CON FILTRO DE UV PARES DE LENTES CON FILTRO DE UV $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.170