1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOL. Nº949/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 39437,065 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super Zaguero Razón Social SOCIEDAD SUPER ZAGUERO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.595.610-2 Sucursal Super Zaguero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 10 Unidad CUERDAS DE 3 METROS CADA UNA CUERDAS DE 3 METROS CADA UNA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 49151503 Bastones de esquí 14 Unidad BASTONES BASTONES $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.476 $ 70.470 24122002 Botellas de plástico 11 Unidad CANTIMPLORAS PLASTICAS CANTIMPLORAS PLASTICAS $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.427 $ 42.428 31211910 Mitones 15 Unidad GUANTES SIN DEDOS GUANTES SIN DEDOS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.504 49221511 Bolsas de equipo deportivo 1 Unidad BOLSO GRANDE BOLSO GRANDE $ 8.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.321 $ 8.321

Total Neto	$ 207.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.437
TOTAL OC	$ 247.001