1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1356-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales. sol. 235/dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-81-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 79743,19 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORONEL LTDA Razón Social FERRETERIA CORONEL LIMITADA R.U.T. 76.196.593-k Sucursal FERRETERIA CORONEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 1 Unidad no definida discos fierro 9" discos fierro 9" $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.018 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida soldadura indura 3/12 6011 soldadura indura 3/12 6011 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 21101513 Discos 2 Unidad no definida discos cortes fierro 14" discos cortes fierro 14" $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430 11101712 Aleación ferrosa 12 Unidad no definida tubo de 100x100x3 tubo de 100x100x3 $ 34.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.396 $ 408.396

Total Neto	$ 419.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.743
TOTAL OC	$ 499.444