1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1366-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION.SOL.156/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-82-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102. preob. 2127 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 797544 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NÚÑEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 504 Saco CEMENTO CORRIENTE 25 KG, BIO BIO O SIMILAR CEMENTO CORRIENTE 25 KG, BIO BIO O SIMILAR $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.200 $ 1.663.200 11111701 Arena silícea 88 Metro Cúbico ARENA LIMPIA DE RIO ARENA LIMPIA DE RIO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.200 $ 871.200 11111611 Grava 88 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4", PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES GRAVILLA 3/4", PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.200 $ 1.663.200

Total Neto	$ 4.197.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.544
TOTAL OC	$ 4.995.144