1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1368-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO. SOLIC. Nº900/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-26-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 10 Unidad LAVALOZAS QUIX 750ML LAVALOZAS QUIX 750ML $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 20 Unidad UNIDADES DE PAÑOS DE COCINA (MANTELES) UNIDADES DE PAÑOS DE COCINA (MANTELES) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 12161803 Aerosoles 20 Unidad UNIDADES DE GLADE CON ENCHUFE AROMATIZADOS CON DIFERENTES AROMAS UNIDADES DE GLADE CON ENCHUFE AROMATIZADOS CON DIFERENTES AROMAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370