1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1408-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MERCADERÍA. SOLIC. Nª 880-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 107483 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad KILOS DE AZÚCAR EN BOLSAS DE UN KILO KILOS DE AZÚCAR EN BOLSAS DE UN KILO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650 52152102 Vasos para beber domésticos 600 Unidad VASOS DE PLUMAVIT. VASOS DE PLUMAVIT. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 52121602 Servilletas 10 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS. PAQUETES DE SERVILLETAS. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202311 Bebidas 7 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 150 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50192110 Nueces o frutos secos 2 kilogramo KILOS DE NUECES KILOS DE NUECES $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 120 Unidad COLACIONES FRÍAS. COLACIONES FRÍAS. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 50202310 Agua mineral 36 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS AGUA MINERAL SIN GAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 52151705 Portas cubiertos o cucharas 600 Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS. CUCHARAS PLÁSTICAS. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50201713 Bolsitas de te 3 Unidad CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNO CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 50201706 Café 3 Unidad TARRO DE NESCAFÉ TARRO DE NESCAFÉ $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50101717 Semillas o frutos secos pelados 2 kilogramo KILOS DE MANI KILOS DE MANI $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLAS DE PAPEL TOALLAS DE PAPEL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 50101717 Semillas o frutos secos pelados 40 Unidad PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 565.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.483
TOTAL OC	$ 673.183