1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1442-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MATRIZ, SOL-847-ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001-2-15.02.01, PRE OBLIG. 1604 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 236607 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO ESTEBAN Razón Social CONSTRUCTORA GMB Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.919.994-2 Sucursal GONZALO ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA EN SECTOR EL HUAYO. CORONEL. SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA EN SECTOR EL HUAYO. CORONEL. $ 1.245.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.300 $ 1.245.300

Total Neto	$ 1.245.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.607
TOTAL OC	$ 1.481.907