1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1459-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-267-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-267-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 89509 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial joma Razón Social manuel vasquez friz R.U.T. 10.723.941-3 Sucursal comercial joma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 80 Unidad pino seco 2 x 2" x 3,20m pino seco 2 x 2 x 3,20m $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600 30111601 Cemento 80 Unidad SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 31162702 Ruedas 10 Unidad RUEDAS CARRETILLA NEUMATICA 350 X 8" ALEMANY O SIMILAR RUEDAS CARRETILLA NEUMATICA 350 X 8 ALEMANY O SIMILAR $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500

Total Neto	$ 471.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.509
TOTAL OC	$ 560.609