1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1480-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-189-COT20. INHALADOR. SOL. 699/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007016-4-020202. preob. 1551 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 54594,6 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA CRUZ VERDE 582 Razón Social ANTONIO FUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.960.770-4 Sucursal FARMACIA CRUZ VERDE 582 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271717 Inhaladores o sets 6 Unidad Relvar 92/22 Inhalador. Relvar 92/22 Inhalador. $ 47.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.340 $ 287.340

Total Neto	$ 287.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.595
TOTAL OC	$ 341.935