1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1526-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra UNIDADES DE ALMUERZOS. SOLIC. Nª1034-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 204972 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casonademirla Razón Social MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL R.U.T. 11.902.378-5 Sucursal casonademirla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 132 Unidad ALMUERZOS PARA USUARIOS DEL CENTRO ANUN MES DE OCTUBRE 2017 ALMUERZOS PARA USUARIOS DEL CENTRO ANUN MES DE OCTUBRE 2017 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 257 Unidad COLACIONES DIARIAS PARA USUARIOS DEL CENTRO ANUN MES DE OCTUBRE 2017 COLACIONES DIARIAS PARA USUARIOS DEL CENTRO ANUN MES DE OCTUBRE 2017 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.800 $ 616.800

Total Neto	$ 1.078.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.972
TOTAL OC	$ 1.283.772