1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1637-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REP. VEHIC. MUNIC., SOLIC. Nª 486-ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-23-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 45754677 Razón Social JOSE CARRILLO NOVOA R.U.T. 4.575.467-7 Sucursal 45754677 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad REPARAR RODILLO COMPACTADOR BUMAG 80 AD CAMBIO RODAMIENTOS ORIGINALES, SELLOS Y ORINES, DESARMAR Y ARMAR PERNOS Y GOLILLAS. RELLENAR Y TORNEAR EXTREMOS DEL CONTRAPESO. REPARAR RODILLO COMPACTADOR BUMAG 80 AD CAMBIO RODAMIENTOS ORIGINALES, SELLOS Y ORINES, DESARMAR Y ARMAR PERNOS Y GOLILLAS. RELLENAR Y TORNEAR EXTREMOS DEL CONTRAPESO. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000