1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-168-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMARAS. SOL. 47/SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EnterComp Razón Social OLIVER RODRIGO CONTRERAS RAMIREZ R.U.T. 13.637.036-7 Sucursal EnterComp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 5 Unidad no definida mantencion de camaras bodega municipal mantencion de camaras bodega municipal $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000