1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1703-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA. SOL. 1259/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 664050 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad no definida DULCES BRAZOS DE REINA DULCES BRAZOS DE REINA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 50202311 Bebidas 50 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LTS. BEBIDAS DE 3 LTS. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 50202310 Agua mineral 5000 Unidad no definida AGUA MINERAL 500 CC. AGUA MINERAL 500 CC. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.050
TOTAL OC	$ 4.159.050