1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-182-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.2760-6-LE08, SOL.COMPRA Nº042/D.EXT. COLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINSTRO 2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº042/D.EXT.; IMPUTACION 2152201001006-6; DESTINO: PROG.RECREATIVO DE FINALIZACION DE TEMPORADA DE VERANO. Proveniente de Licitación 2760-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 200 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES FRIAS CONSISTENTES C/U EN: 1 PAN HAMBUERGUESA CON QUESO Y JAMON, 1 BEBIDA DE FANTASIA DE 500CC. DE DIVERSOS SABORES Y 1 FRUTA DE TEMPORADA (MANZANA O PLATANO) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920