1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-272-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NEUMATICOS MES DE MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERV.REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS MUNICIPALESEN EL MES DE MARZO DEL 2008. . CONVENIO SUMINSTRO ID Nº 2759-6-CO07; IMPUTACION 2152204011(1) 15.05.02. Proveniente de Licitación 2759-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO MORALES MERINO R.U.T. 5.732.327-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131707 SE OFERTA SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA ADQUISICION 1 Unidad SE OFERTA SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA ADQUISICION CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADA DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2008 $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.000