1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-276-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIMPIEZA. SOLIC. Nº15/ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-26-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 20805 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad BOLSAS DE BASURA DE LAS GRANDES BOLSAS DE BASURA DE LAS GRANDES $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50 Unidad MASCARILLAS, ECONÓMICAS SEGÚN MODELO MASCARILLAS, ECONÓMICAS SEGÚN MODELO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 46181504 Guantes protectores 30 Unidad PARES DE GUANTES DE CABRITILLA, CORTOS Y SIN FORRO PARES DE GUANTES DE CABRITILLA, CORTOS Y SIN FORRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 109.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.805
TOTAL OC	$ 130.305