1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS. SOL 209/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-61-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 9164,65 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticamultilente Razón Social MARIA MARCELA ORELLANA VERGARA R.U.T. 11.475.638-5 Sucursal opticamultilente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE LA MENOR ADRIANA HERMOSILLA YEPSEN RUN N°20.613.334-1 CON DOMICILIO EN LAGUNA QUIÑENCO N°2699, DPTO. 5, POBL MARTIRES DEL CARBON. LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE LA MENOR ADRIANA HERMOSILLA YEPSEN RUN N°20.613.334-1 CON DOMICILIO EN LAGUNA QUIÑENCO N°2699, DPTO. 5, POBL MARTIRES DEL CARBON. $ 48.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.235 $ 48.235

Total Neto	$ 48.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.165
TOTAL OC	$ 57.400