1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-300-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ESTUCHES DE CREMA. SOL. 187/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 28536,632 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA CRUZ VERDE 582 Razón Social ANTONIO FUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.960.770-4 Sucursal FARMACIA CRUZ VERDE 582 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101602 Cosmética 10 Unidad no definida ESTUCHE L´OREAL HIDRA TOTAL CREMA 50 GRS. DIA+NOCHE. ESTUCHE L´OREAL HIDRA TOTAL CREMA 50 GRS. DIA+NOCHE. $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.016 91101602 Cosmética 5 Unidad no definida ESTUCHE NIVEA ACLARANTE CREMA DIA+NOCHE 50 GRS. ESTUCHE NIVEA ACLARANTE CREMA DIA+NOCHE 50 GRS. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.773 91101602 Cosmética 12 Unidad no definida ESTUCHE NIVEA ACLARANTE CREMA DE MANOS+CREMA DIA. ESTUCHE NIVEA ACLARANTE CREMA DE MANOS+CREMA DIA. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.408 $ 60.404

Total Neto	$ 150.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.537
TOTAL OC	$ 178.730