1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-322-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES. SOL. 15/ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-37-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 21668,55 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor canalzonal Razón Social JAIME ARTURO VASQUEZ GOMEZ R.U.T. 7.118.495-1 Sucursal canalzonal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101902 Avisos en televisión 1 Unidad no definida DIFUSIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES ATRAVES DE PROGRAMA DE NOTICIAS. CONVENIO SUMINISTRO 2759-37-L116. ENCARGADA SRA. OLGA ALICIA.CORRESPONDE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL. DIFUSIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES ATRAVES DE PROGRAMA DE NOTICIAS. CONVENIO SUMINISTRO 2759-37-L116. ENCARGADA SRA. OLGA ALICIA.CORRESPONDE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL. $ 114.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.045 $ 114.045

Total Neto	$ 114.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.669
TOTAL OC	$ 135.714