1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-343-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra *CONV.2759-14-CO08 SOL.217/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINISTRO LENTES OPTICOS 2759-14-CO08, SOL.Nº217/DIDECO, IMPUTACION Nº2152401007009(4)02.07.09.- DIDECO. Proveniente de Licitación 2759-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 4263,03 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria orellana vergara R.U.T. 11.475.638-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 LENTES OPTICOS/GAFAS/ARMAZONES Y CRISTALES NAC.E IMPORT. COMPOSTURAS, REPUESTOS-ARTICULOS DEL RUBRO 1 Unidad LENTES OPTICOS/GAFAS/ARMAZONES Y CRISTALES NAC.E IMPORT. COMPOSTURAS, REPUESTOS-ARTICULOS DEL RUBRO LENTES OPTICOS, CASO SOCIAL, INGRID ARRIAGADA SANHUEZA, RUT Nº17.046.126-6, DOMICILIO EN CALLEJON 3 Nº13 VILLA ALEGRE, CON UN APORTE MUNICIPAL DE $ 26.700.- $ 22.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437

Total Neto	$ 22.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.263
TOTAL OC	$ 26.700