1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-382-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOL 77/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-105-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102-preob. 707 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 1001300 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 220 Metro Cúbico Base Estabilizada 1 1/2" CBR 40-60% Base Estabilizada 1 1/2" CBR 40-60% $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158.000 $ 4.158.000 11111701 Arena silícea 80 Metro Cúbico Arena Limpia de Rio Arena Limpia de Rio $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.000 $ 1.112.000

Total Neto	$ 5.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.300
TOTAL OC	$ 6.271.300