1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-398-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS. SOL. 329/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 10537,78 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticamultilente Razón Social MARIA MARCELA ORELLANA VERGARA R.U.T. 11.475.638-5 Sucursal opticamultilente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE CECILIA DEL PILAR PARRA ESPINOZA, RUN N°9.946.790-8. COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE CECILIA DEL PILAR PARRA ESPINOZA, RUN N°9.946.790-8. $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462

Total Neto	$ 55.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 66.000