1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-417-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION TOLVA.SOL.164/ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005-150102-Preob. 146 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 61180 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recarr Razón Social JACQUELINE DE LAS NIEVES CARRILLO SOLIS R.U.T. 9.811.508-0 Sucursal Recarr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101723 Rodillos o tambores motorizados 1 Unidad no definida CAMBIO DE TAMBORES CAMBIO DE TAMBORES $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMBIO DE KIT DE RETENES MASA TRASERA CAMBIO DE KIT DE RETENES MASA TRASERA $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.180
TOTAL OC	$ 383.180