1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-455-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel Higiénico Sol. 101 Serv. Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-1-150102 Preob. 22 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70 CORONEL Comuna Coronel Impuesto 388056 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70 CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 200 Paquete PAPEL HIGIÉNICO JUMBO O EQUIVALENTE DE 500 MTS. PAQUETE DE 6 UNIDADES PAPEL HIGIÉNICO JUMBO O EQUIVALENTE DE 500 MTS. PAQUETE DE 6 UNIDADES $ 10.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.400 $ 2.042.400

Total Neto	$ 2.042.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.056
TOTAL OC	$ 2.430.456