1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-46-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. PROD. TV SOLIC. Nª 32-ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-80-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 141930 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor canalzonal Razón Social JAIME ARTURO VASQUEZ GOMEZ R.U.T. 7.118.495-1 Sucursal canalzonal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223202 Centro de servicio de mensajes cortos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN "JUNTOS POR UNA COMUNA MAS SEGURA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 COMPRA CONVENIO DE SUMINISTROS ID-2759-80-L117, PARA CASA DE LA SEGURIDAD. SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN "JUNTOS POR UNA COMUNA MAS SEGURA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 COMPRA CONVENIO DE SUMINISTROS ID-2759-80-L117, PARA CASA DE LA SEGURIDAD. $ 747.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.000 $ 747.000

Total Neto	$ 747.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.930
TOTAL OC	$ 888.930