1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-499-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2759-257-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESTINO: CLUB DE RAYUELA ESPEJO, PROGRAMA PMU SUMINISTRO 2008, ID.2759-257-CO08, IMPUTACION Nº2153102004001005-1-140102. SOL.Nº12/SECPLAN. Proveniente de Licitación 2759-257-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 37164,95 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3/4" 2 Metro Cúbico Grava 3/4" M3 DE GRAVILLA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980 11111701 Arena silícea 15 Metro Cúbico Arena silícea M3 DE ARENA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250 30103605 Tablas de madera 25 Unidad Tablas de madera PIEZAS DE PINO 1X4X3.20MTS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 31201616 Adhesivos líquidos 35 kilogramo Adhesivos líquidos KG. DE FRAGUE $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.975 $ 16.975 31201617 Cementos disolventes 20 Bolsa Cementos disolventes BOLSAS DE CEMENTO $ 3.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.900 $ 67.900

Total Neto	$ 195.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.165
TOTAL OC	$ 232.770